博思远略：细胞库（干细胞及免疫细胞）项目市场研究及投资可行性研究报告
博思远略案例：50万份容量细胞库（干细胞及免疫细胞）建设项目
一、项目建设背景
美国医学界在2011年首次提出了“精准医学”的概念，精准医疗是以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。
在我国精准医疗于2016年入选“十三五”百大项目，上升为国家战略，根据国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，支持基因库、干细胞库等建设。我国干细胞产业从上游的存储到下游临床应用正在形成完整的产业链，博思远略咨询项目组根据相关资料分析预测2020年我国干细胞产业有望突破1000亿，未来市场增长迅速。
干细胞库是指在某区域(区域面积据实际需求确定)由独立法人建设具有统一标准的大型干细胞制备储藏库，为该区域内的医疗机构、科研机构等提供“按需制备”的研究级、临床级、可回溯的细胞制品，兼顾个体化治疗需求多样性、生产制备规模化与监督管理的便利性。合法的干细胞来源，干细胞先进技术应用，以及行业发展的有效规范，是我国干细胞产业稳步发展的关键。
根据相关科研资料显示，免疫细胞的具有改善亚健康，抗衰老、肿瘤治疗，定制高活性美容液产品，以及诱导成多能干细胞等作用。公司原能细胞存储的运作，包括咨询、体检、采集、制备、冻存的流程等全过程，在这个存储的过程中，会产生两部分费用。免疫细胞存储及在此基础上的应用是未来具有巨大爆发力的产业。
二、建设内容
本项目结合公司长期以来和诺贝尔医学奖获得者的合作，整合高端生物科技领军的院士的人才，为国内生物产业发展服务。
项目拟投资7000万元建设50万份容量细胞库建设项目，项目占地50亩，建设具体包括：项目建设内容包含干细胞库综合大楼、科研楼、客服中心、干细胞应用中心、培育中心、培养扩增中心、制备中心等辅助工程，购置冻存、检测、制备、办公及辅助设备，准备流动资金。
三、投资估算
项目拟投资7000万元，其中建设投资6305.72万元，准备铺底流动资金694.28万元，具体投资估算如下：
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序号 |
工程及费用名称 |
投资估算（万元） |
备注 |
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①建安工程费（万元） |
②设备购置费（万元） |
③其它费用 |
合计 |
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（万元） |
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1 |
第一部分 工程费用 |
1391.17 |
3200.00 |
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4591.17 |
计算依据 |
65.59% |
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1.1 |
门卫 |
3.25 |
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|
3.25 |
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1.2 |
办公综合楼 |
360.00 |
250 |
|
610.00 |
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1.3 |
培养、检测实验室 |
275.00 |
850 |
|
1125.00 |
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1.4 |
干细胞库 |
475.00 |
2100 |
|
2575.00 |
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1.9 |
停车场及公共活动区 |
122.76 |
|
|
122.76 |
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|
1.10 |
道路 |
105.16 |
|
|
105.16 |
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1.11 |
绿地 |
50.00 |
|
|
50.00 |
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2 |
第二部分：土地购置费用 |
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1000.00 |
1000.00 |
|
14.29% |
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3 |
第三部分：其它费用 |
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195.69 |
|
2.80% |
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3.1 |
建设单位管理费 |
|
|
3.21 |
3.21 |
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3.2 |
勘察设计费 |
|
|
13.91 |
13.91 |
（①）×1% |
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|
3.3 |
研究试验费 |
|
|
19.42 |
19.42 |
|
|
|
3.4 |
建设单位临时设施费 |
|
|
2.26 |
2.26 |
|
|
|
3.5 |
工程建设监理费 |
|
|
8.35 |
8.35 |
（①）×0.6% |
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|
3.6 |
工程保险费 |
|
|
21.00 |
21.00 |
（10）×3‰ |
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|
3.7 |
施工机构迁移费 |
|
|
1.50 |
1.50 |
|
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|
3.8 |
合同预算审查费 |
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|
2.00 |
2.00 |
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|
3.9 |
招标投标管理费 |
|
|
2.50 |
2.50 |
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|
3.10 |
标底编制费 |
|
|
4.40 |
4.40 |
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|
3.11 |
技术措施费 |
|
|
42.40 |
42.40 |
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|
|
3.12 |
项目可研及申报费 |
|
|
2.60 |
2.60 |
|
|
|
3.13 |
联合试运转费 |
|
|
21.36 |
21.36 |
|
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|
3.14 |
生产职工培训费 |
|
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
3.15 |
市政管理费 |
|
|
3.50 |
3.50 |
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|
3.16 |
环保评估费 |
|
|
5.50 |
5.50 |
|
|
|
3.17 |
排污管理费 |
|
|
6.20 |
6.20 |
|
|
|
3.18 |
节能措施管理费 |
|
|
7.50 |
7.50 |
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|
3.19 |
其他费用 |
|
|
20.08 |
20.08 |
|
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4 |
第四部分：预备费 |
|
|
|
518.86 |
|
7.41% |
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4.1 |
基本预备费 |
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|
462.95 |
462.95 |
[(1)+(2)+(3)]×8% |
|
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4.2 |
涨价预备费 |
|
|
55.91 |
55.91 |
[(1)+(2)]×1% |
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5 |
建设投资（1+2+3+4） |
|
|
|
6305.72 |
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6 |
固定资产投资方向调节税 |
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|
0 |
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7 |
建设期贷款利息 |
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|
0 |
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8 |
铺底流动资金 |
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694.277 |
694.28 |
|
9.92% |
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9 |
固定资产投资总额（5+6+7） |
|
|
|
6305.72 |
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10 |
项目总投资（5+6+7+8） |
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|
7000.00 |
|
100.00% |
本项目将以华南地区为依托，辐射全国，开展干细胞及免疫细胞制备与存储业务；项目的建设解决了干细胞及免疫细胞存储难题及制备与检测过程中成本高、操作繁琐、细胞活性低等问题，同时为干细胞中游开展干细胞增殖、诱导分化以及下游干细胞临床应用提供了干细胞来源，将有力地支撑我国干细胞产业化发展，具有良好的经济效益和社会效益。
四、《50万份容量细胞库（干细胞及免疫细胞）建设项目可行性研究报告》目录大纲
目 录
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
5、项目建设的必要性
（二）项目概况
1、拟建项目
2、项目定位
3、项目建设目标
4、项目特点（优势）
5、主要建设条件
6、项目总投资及效益情况
7、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目技术设备问题
3、项目供电供水保障问题
二、市场预测
（一）干细胞及免疫细胞行业现状及前景
（二）精准医疗行业发展趋势
（三）项目市场定位
（四）项目目标市场调查
（五）项目收费标准
（六）营销策略
三、项目建设内容与业务方案
（一）项目建设内容
（二）信息系统建设方案
（三）业务方案
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点与地理位置
2、场址土地权属类别及占地面积
3、土地利用现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气候、水文
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、建筑工程条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价建筑工程费
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料及动力价格
（四）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、总平面图
（二）场内外运输
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和运营对环境的影响
1、项目建设施工对环境的影响
2、项目运营对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境监测
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、职业安全卫生机构
7、安全与感染防控
（二）消防
1、设计依据
2、建筑部分
3、电气部分
4、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
（三）质量安全管理
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建安工程费
2、设备购置费
3、场地租赁费
4、医疗机构平台信息化建设费用
5、体检中心建设费用
6、实验室特殊建设费用
7、工程建设其他费用
8、预备费
9、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
（六）贷款偿还计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）营业收入、销售税金及附加和增值税估算
1、营业收入
2、营业税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
（五）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（六）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
1、静态分析
2、动态分析
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
（二）项目风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
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