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案例版-第三方医学影像中心项目可行性研究报告及商业计划书
shichang360.com   发布时间:2018-01-27   文字大小:[ ]  
关键词:

一、总  论................... 1

    (一)项目背景... 1

        1、项目名称. 1

        2、建设单位概况......................................... 1

        3、可行性研究报告编制依据..................... 1

        4、项目提出的理由与过程......................... 2

        5、项目建设的必要性................................. 3

    (二)项目概况... 9

        1、拟建项目. 9

        2、项目定位. 9

        3、项目建设目标....................................... 10

        4、项目优势............................................... 10

        5、主要建设条件....................................... 11

        6、项目总投资及效益情况....................... 11

        7、主要技术经济指标............................... 11

    (三)主要问题说明......................................... 12

        1、项目资金来源问题............................... 12

        2、项目技术设备问题............................... 13

        3、项目供电供水保障问题....................... 13

二、市场预测............. 14

    (一)医学影像市场分析................................. 14

        1、世界医学影像市场现状及规模........... 14

        2、我国医学影像市场现状及规模........... 15

        3、XXX及XXX医学影像市场现状....... 18

        4、医学影像未来发展机遇....................... 19

        5、医学影像市场增长潜力以及成长空间............................................... 22

        6、医学影像创业市场前景调查............... 23

    (二)主要企业分析......................................... 25

    (三)项目市场需求......................................... 30

    (四)目标市场分析......................................... 31

        1、提供的主要服务................................... 31

        2、客户群体定位(用户及价值)........... 31

        3、项目收费标准....................................... 33

        4、项目商业模式....................................... 35

    (五)营销策略. 35

        1、营销推广策略....................................... 35

        2、媒介组合策略....................................... 36

        3、网站营销............................................... 36

        4、社会(政府)公益活动推广............... 36

三、项目建设方案与盈利模式................................. 37

    (一)总体设计方案......................................... 37

    (二)平台设计方案......................................... 37

        1、远程诊断............................................... 38

        2、远程教育............................................... 38

        3、远程会诊............................................... 38

        4、远程服务............................................... 38

    (三)应用层设计方案..................................... 39

    (四)入网合作医院设计方案......................... 40

        1、合作医院联网解决方案....................... 40

        2、医疗协同服务模式............................... 40

    (五)盈利模式. 41

四、场址选择............. 43

    (一)场址所在位置现状................................. 43

        1、地点与地理位置................................... 43

        2、场址土地权属类别及占地面积........... 44

        3、土地利用现状....................................... 44

    (二)场址建设条件......................................... 44

        1、地理环境位置....................................... 44

        2、地形、地貌........................................... 44

        3、气候、水文........................................... 45

        4、交通运输条件....................................... 46

        5、公用设施社会依托条件....................... 47

        6、环境保护条件....................................... 47

        7、法律支持条件....................................... 48

        8、征地、拆迁、移民安置条件............... 48

        9、装修工程条件....................................... 48

五、技术方案、设备方案和工程方案..................... 49

    (一)技术方案. 49

        1、影像诊断工作流程............................... 49

        2、影像中心数据管理区域架构............... 49

        3、影像计算区域架构............................... 49

        4、虚拟应用交付区域架构....................... 50

    (二)主要设备方案......................................... 50

        1、设备选配原则....................................... 50

        2、主要配置............................................... 51

        3、设备选型表........................................... 51

        4、软件选型表........................................... 52

    (三)装修方案. 52

        1、编制依据............................................... 52

        2、装修工作分解....................................... 53

        3、建筑装修标准....................................... 54

        4、装修工程量及造价............................... 55

六、主要原材料、燃料供应..................................... 56

    (一)主要原料材料供应................................. 56

    (二)燃料及动力供应..................................... 56

    (三)主要原材料、燃料及动力价格............. 56

    (四)主要原材料、燃料年需要量表............. 57

七、总图运输与公用辅助工程................................. 58


    (一)总图布置. 58

        1、平面布置............................................... 58

        2、总平面图............................................... 58

    (二)场内外运输............................................. 64

    (三)公共辅助工程......................................... 64

        1、供水工程............................................... 64

        (1)设计依据....................................... 64

        (2)设计内容....................................... 64

        (3)给水工程....................................... 64

        (4)排水工程....................................... 65

        2、供电工程............................................... 65

        (1)设计依据....................................... 65

        (2)供电负荷及用电量....................... 66

        (3)供电回路及电压等级................... 70

        (4)电源选择及配置........................... 70

        (5)低压配电....................................... 71

        3、通信系统设计方案............................... 71

        (1)参考标准及法规........................... 71

        (2)通信系统设计............................... 71

        4、通风采暖工程....................................... 71

        (1)设计依据....................................... 71

        (2)采暖系统设计............................... 72

        (3)通风系统设计............................... 72

        (4)空调系统设计............................... 73

        5、防雷设计............................................... 73

八、节能措施............. 74

    (一)节能措施. 74

        1、节能规范............................................... 74

        2、设计原则............................................... 74

        3、节能方案............................................... 75

    (二)能耗指标分析......................................... 75

        1、用能标准与能耗计算方法................... 75

        (1)资源利用及用能标准................... 75

        (2)能耗计算方法............................... 75

        2、能耗状况和能耗指标分析................... 76

九、节水措施............. 77

    (一)节水措施. 77

    (二)水耗指标分析......................................... 77

十、环境影响评价..... 78

    (一)场址环境条件......................................... 78

    (二)项目建设和生产对环境的影响............. 78

        1、项目施工环境保护措施方案............... 78

        2、项目生产对环境的影响....................... 79

    (三)环境保护措施方案................................. 80

        1、设计依据............................................... 80

        2、环保措施............................................... 81

        (1)辐射治理....................................... 81

        (2)污水处理....................................... 81

        (3)噪声控制措施............................... 81

        (4)固体废物处置............................... 81

    (四)环境监测. 82

    (五)环境影响评价......................................... 82

十一、劳动安全卫生与消防..................................... 83

    (一)劳动安全与职业卫生............................. 83

        1、设计依据............................................... 83

        2、设计执行的主要标准........................... 83

        3、设计内容及原则................................... 83

        4、职业安全............................................... 84

        5、职业卫生............................................... 85

        6、职业安全卫生机构............................... 85

        7、安全与感染防控................................... 86

    (二)消防......... 86

        1、设计依据............................................... 86

        2、建筑部分............................................... 87

        3、电气部分............................................... 87

        4、给排水部分........................................... 87

十二、组织机构与人力资源配置............................. 88

    (一)组织机构. 88

        1、项目法人组建方案............................... 88

        2、管理机构组织方案............................... 88

    (二)人力资源配置......................................... 88

        1、生产作业班次....................................... 88

        2、项目劳动定员....................................... 88

        3、职工工资福利....................................... 89

        4、员工来源及招聘方案........................... 89

        5、员工培训............................................... 89

    (三)质量安全管理......................................... 90

十三、项目实施进度. 91

    (一)建设工期. 91

    (二)项目实施进度安排................................. 91

    (三)项目实施进度表..................................... 91

十四、招标方案......... 93

    (一)编制招标计划的依据............................. 93

    (二)招标内容. 93

十五、投资估算......... 95

    (一)投资估算依据......................................... 95

    (二)建设投资估算......................................... 95

        1、建安工程费........................................... 95

        2、设备购置费........................................... 95

        3、场地租赁费........................................... 95

        4、软件购置费........................................... 96

        5、工程建设其他费用............................... 96

        6、预备费... 96

    (三)流动资金估算......................................... 96

    (四)项目总投资............................................. 96

    (五)投资使用计划......................................... 96

十六、融资方案......... 97

    (一)资本金筹措............................................. 97

    (二)债务资金筹措......................................... 97

    (三)融资方案分析......................................... 97

十七、财务评价......... 98

    (一)计算依据及相关说明............................. 98

        1、项目测算参考依据............................... 98

        2、项目测算基本设定............................... 98

    (二)营业收入、销售税金及附加和增值税估算......................................... 99

        1、营业收入............................................... 99

        2、营业税金及附加费用........................... 99

    (三)总成本费用估算..................................... 99

        1、直接成本............................................... 99

        2、工资及福利费用................................... 99

        3、折旧及摊销......................................... 100

        4、修理费. 100

        5、财务费用............................................. 100

        6、其它费用............................................. 100

        7、总成本费用......................................... 100

    (四)财务评价报表....................................... 100

        1、项目损益及利润分配表..................... 100

        2、项目财务现金流量表......................... 100

    (五)不确定性分析....................................... 101

        1、敏感性分析......................................... 101

        2、盈亏平衡分析..................................... 101

    (六)财务评价结论....................................... 102

十八、项目经济效益与社会效益........................... 103

    (一)经济效益............................................... 103

        1、静态分析............................................. 103

        (1)投资利润率................................. 103

        (2)投资利税率................................. 103

        (3)销售回报率................................. 103

        (4)静态净现金流量......................... 104

        (5)静态投资回收期......................... 105

        2、动态分析............................................. 105

        (1)收入............................................. 105

        (2)利润............................................. 105

        (3)动态净现金流量......................... 107

        (4)动态投资回收期......................... 108

        (5)净现值......................................... 108

        (6)内部收益率................................. 108

    (二)社会效益............................................... 108

        1、项目建设提高了影像设备的使用率,改善“看病难、看病贵”、群众就医不便的突出问题。............................................... 108

        2、项目建设缓解了因基层医院放射人员缺乏所带来的压力。......... 109

        3、项目建设解决医院重复影像检查问题,实现影像信息共享。..... 109

        4、项目建设提升了医生素质、建设真正意义上的社区和乡镇医疗机构体系。....................... 109

        5、项目建设充分利用了各种资源,平衡了XXX地区医疗影像发展不均衡。........................... 109

十九、风险分析....... 110

    (一)项目风险因素识别............................... 110

        1、法律及政策风险................................. 110

        2、信息安全风险..................................... 110

        3、建设风险............................................. 110

        4、诊断质量风险..................................... 110

        5、诊断服务价格风险............................. 110

        6、市场竞争风险...................................... 111

        7、财务风险.............................................. 111

        8、环保风险.............................................. 111

    (二)项目风险防控措施................................ 111

        1、法律及政策风险防控措施.................. 111

        2、信息安全风险防控措施...................... 111

        3、建设风险防控措施............................. 112

        4、诊断质量风险防范措施..................... 112

        5、诊断服务价格风险............................. 112

        6、市场竞争风险..................................... 112

        7、财务风险............................................. 112

        8、环保风险防控措施............................. 113

二十、结论与建议... 114


    (一)结论....... 114

    (二)建议....... 114

 

附  表:


    1、附表1 项目建安工程费估算表

    2、附表2 项目设备购置费估算表

    3、附表3 项目软件购置费估算表

    4、附表4工程建设其他费用估算表

    5、附表5流动资金估算表(万元)

    6、附表6 项目总投资估算表(万元)

    7、附表7 项目总投资使用计划表(万元)

    8、附表8 项目直接成本表(万元)

    9、附表9 项目摊销估算表(万元)

    10、附表10 项目折旧估算表(万元)

    11、附表11 项目总成本费用估算表(万元)

    12、附表12 项目损益及利润分配表(万元)

    13、附表13 项目财务现金流量表(万元)

附  图:


    1、建设项目地理位置图

    2、项目平面布置图

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